TMS : facturation du fret

Créez des factures (FB-), auditez-les contre les devis, ajoutez accessoires, réclamations et ventilation.

Le fret livré, le transporteur envoie sa facture. La facture de fret (FB-20261014-0001) règle « combien payer » : auditez contre le devis, ventilez par merchant, puis payez.

Créer une facture de fret (FB-)#

1. Ouvrez tms/billing → Nouvelle facture : choisissez transporteur et période.
2. Ajoutez des lignes : chacune lie un merchant et un ordre ; choisissez la base de ventilation (palette, poids ou égal) et renseignez quantité et montant.
3. Enregistrez : la facture reçoit un numéro FB-AAAAMMDD-0001 et démarre en brouillon.
4. Retenez deux chiffres : quoted_cost est le prix convenu au dispatch ; actual_cost le coût réel. L’audit les compare.

Auditer la facture#

1. Cliquez sur Auditer et réglez la tolérance (2 % par défaut).
2. Le système compare ligne par ligne : montant facturé vs devis. Les lignes hors tolérance sont marquées en litige, avec devis, écart et pourcentage.
3. Le verdict figure sur la facture : matched ou disputed, avec auditeur et date.
4. Statuts : brouillon → envoyée → payée ; la contestée suit son parcours.

Accessoires (frais supplémentaires)#

• detention : le camion est arrivé mais le chargement a trop duré ; frais d’attente.
• redelivery : la première livraison a échoué, il a fallu repartir.
• liftgate : la destination n’a pas de quai ; le hayon a servi au déchargement.
• lumper : paiement de manutentionnaires pour chargement manuel.
• tarp, team_driver, hazmat, other. Un accessoire peut se rattacher à un ordre ou un envoi, avec indicateurs facturable/facturé.

Réclamations#

• Quand réclamer : dommage, perte, manquant, retard ou autre ; demander réparation au transporteur.
• Une réclamation peut lier ordre, envoi, transporteur et merchant, avec le montant réclamé.
• Statuts : ouvert → en enquête → résolu / refusé / clos.
• Les photos POD du centre documentaire sont la preuve la plus directe en cas de réclamation.