Órdenes de compra (OC)

Cree la OC manualmente, envíela a aprobación y apruebe o rechace. Solo los borradores se editan.

La OC es el documento de "vamos a comprar": proveedor, almacén destino, cantidades y precios. Cada OC empieza como borrador; nada la genera automáticamente.

Crear una OC en 4 pasos#

1. Cree la OC: proveedor, almacén y líneas; el número y los totales son automáticos.
2. Envíe a aprobación: draft → pending_approval.
3. Apruebe o rechace (vuelve a borrador).
4. Libere a WMS o genere un ASN primero; la liberación es idempotente.

Campos a completar

• Proveedor (obligatorio): de la lista compartida, activo y de su organización.
• Almacén (obligatorio): según el modo, de la lista propia o de WMS.
• Líneas (mínimo una): producto, cantidad (> 0), precio (≥ 0); totales automáticos.
• Merchant (solo 3PL): obligatorio si su organización es 3PL.
• Opcional: fecha, entrega prevista, moneda, notas.

Enviar la OC al proveedor#

• Página de detalle de la OC → «Enviar al proveedor»: se abre un diálogo con destinatario / CC / asunto / cuerpo precargados y el PDF de la OC adjunto (generado en el servidor).
• El destinatario usa por defecto el po_email del proveedor (campo del maestro de proveedores), con respaldo a contact_email si está vacío.
• El diálogo de confirmación de liberación tiene una casilla «enviar también por correo al proveedor», marcada por defecto: libere y notifique en un paso.
• El envío va por Resend (plantillas en seis idiomas); cada envío queda en la línea de tiempo de la OC. Sin clave de Resend, se degrada a una entrada de registro en lugar de fallar.

Acciones automáticas al aprobar#

• auto_create_asn_on_approve: al aprobar, genera el ASN desde la OC automáticamente.
• auto_push_asn_to_wms: envía el ASN a WMS automáticamente.
• Si falla el ASN automático, la aprobación no se revierte; créelo a mano.
• Ambos interruptores están en Configuración, apagados por defecto.