購買注文書（PO）

PO を手動作成・承認申請・承認／却下。編集・削除はドラフトのみ。

PO は「仕入れる」という伝票：仕入先、納入倉庫、数量・単価。すべての PO はドラフトから始まります。在庫不足からの自動生成はありません。

PO 作成 4 ステップ#

1. PO を作成：仕入先、倉庫、明細行。番号（PO-000001）と金額は自動。
2. 承認申請：draft → pending_approval。
3. 承認または却下（ドラフトに戻る）。
4. WMS へ連携するか先に ASN を作成。連携は冪等です。

入力項目

• 仕入先（必須）：共有マスタから選択。アクティブかつ自組織のもの。
• 倉庫（必須）：モードに応じて自社リストまたは WMS 倉庫から選択。
• 明細行（最低1行）：品目、数量（>0）、単価（≥0）。金額は自動計算。
• 荷主（3PL のみ必須）：3PL 組織では必須。
• 任意：注文日、入荷予定日、通貨、備考。

仕入先へ PO をメール送信#

• PO 詳細ページ→「仕入先へ送信」：宛先/CC/件名/本文が事前入力されたダイアログが開き、PO PDF（サーバ生成）が添付されます。
• 宛先は既定で仕入先マスタの po_email（仕入先档案の項目）。空の場合は contact_email にフォールバック。
• リリース確認ダイアログに「仕入先にもメール送信」チェック（既定でオン）。PO のリリースと通知をワンステップで。
• 送信は Resend 経由（6 言語のメールテンプレート）。送信は毎回 PO タイムラインに記録。Resend キー未設定時はエラーではなくログ記録にフォールバック。

承認時の自動アクション（設定）#

• auto_create_asn_on_approve：承認後に PO から ASN を自動作成。
• auto_push_asn_to_wms：ASN を WMS へ自動連携。
• ASN 自動作成が失敗しても承認は取り消されません。手動で作成してください。
• どちらも購買設定にあり、デフォルトはオフ。