Guide pour les prestataires de préparation FBA : réception, contrôle, étiquetage et facturation à l’unité
Comment un prestataire de préparation FBA reçoit et contrôle la marchandise, étiquette et emballe, expédie selon le plan d’expédition Amazon et facture chaque vendeur à l’unité.
Ce guide s’adresse aux prestataires de préparation FBA travaillant pour des vendeurs Amazon. Le flux type : les marchandises d’usine arrivent à votre entrepôt → réception et contrôle → étiquetage et emballage selon les exigences d’Amazon → expédition vers les entrepôts Amazon selon le plan → facturation à l’unité à chaque vendeur. Chaque vendeur est un profil client (merchant) distinct, avec stocks et facturation isolés.
Réception et contrôle#
- Réception sur bon d’entrée WMS : réceptionnez selon le bon de commande ou l’avis d’arrivée. Les excédents et manquants sont autorisés, mais chaque écart doit être confirmé ligne par ligne avant de clôturer la réception.
- Contrôle : vérifiez par sondage l’aspect, la quantité et l’emballage. Les lots non conformes passent par le traitement des écarts (retour / échange / ajustement de prix) et ne rentrent jamais directement en stock.
- Mise en stock par zones : rangez les marchandises acceptées par zone de vendeur (merchant). Séparez physiquement les marchandises de chaque vendeur pour éviter les mélanges.
Étiquetage et emballage (services à valeur ajoutée)#
C’est ici que les étiquettes FNSKU, les marquages de carton et les exigences de palette d’Amazon sont appliqués. Chaque opération est enregistrée dans le système et son coût s’accumule automatiquement sur le compte du vendeur. Les services à valeur ajoutée sont l’une des 8 catégories de facturation : l’étiquetage est facturé à l’unité, la mise en carton au carton, et les matériaux d’emballage séparément.
Expédition vers Amazon#
- Créez le bon de sortie d’après le plan d’expédition d’Amazon : clarifiez le nombre de cartons et le centre de distribution (FC) de destination avant tout départ.
- Préparez la sortie avec un Outbound Load du WMS : le Load ID est généré automatiquement par le système, tandis que le Load No est le numéro métier à saisir manuellement (ex. : le connaissement du transporteur) — ne les confondez pas.
- Après le départ, renseignez le numéro de suivi du transporteur sur le bon de sortie pour que le vendeur puisse suivre le statut de la livraison.
Facturation à l’unité et rapprochement#
Les grilles tarifaires se configurent par client (merchant) : chaque vendeur peut avoir ses propres prix unitaires d’étiquetage et de mise en carton. En fin de mois, générez la facture (format MINV-000001, statut brouillon), rapprochez-la en interne puis envoyez-la au vendeur pour confirmation. Les retours suivent le flux RMA ; les marchandises retournées sont contrôlées avant de décider entre remise en stock et destruction.